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绥芬河市贸促会2018年度部门决算

2019-09-30 来源:绥芬河市贸促会
    

  目  录

  第一章 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算总表

  三、支出决算总表

e乐彩的登录网址  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表

  第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置及编制情况

  三、部门决算编报范围

e乐彩的登录网址  第二部分 2018年度部门决算报表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  二、“三公”经费支出情况说明

  三、机关运行经费支出情况说明

e乐彩的登录网址  四、政府采购支出情况说明

  五、国有资产占用情况说明

  六、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

   

   

  第一章 2018年度部门决算报表

  附件:2018年度部门决算报表

   

  第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

   

   

  绥芬河市贸促会2018年度部门决算及有关情况说明

   

  绥芬河市贸促会

  2019年9月30日

   

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)负责开展同世界各国、各地区经贸界、商会及其他经济贸易团体以及有关国际组织的联络工作;参与或同国外相应机构和办有关国际贸易方面的交流活动;为企业提供涉外经济法律咨询,办理调解争议案件、代理涉外经济仲裁、诉讼业务,代理承办专利申请、商标注册,承办有关知识产权、业务咨询、争议代理服务;贯彻落实市委市政府有关发展会展的战略、方针、政策。

  二、内设机构及编制

  贸促会设2个内设机构:办公室、业务科。核定编制6名。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  贸促会2018年度部门决算编报范围包括:贸促会本级和所属0个二级预算单位。

   

  第二部分 2018年度部门决算表

  参见2018年度部门决算报表,包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

  由于没有安排相关支出,其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

   

  第三部分 部门决算情况说明

e乐彩的登录网址  一、部门预算执行总体情况说明

  本年度收入81。18万元(其中:财政拨款收入81。18万元,政府性基金收入0万元,事业收入0万元,其他收入 0万元。),同比上年收入增加24。42万元,主要原因为:一是养老保险单位部份由本单位上缴机关事务养老局;二是工资调整。一般公共预算财政拨款收入81。18万元,同比上年增加24。42万元,主要原因:一是养老保险单位部份由本单位上缴机关事务养老局;二是工资调整。

  本年度支出81.18万元,(其中:基本支出79.18万元,项目支出2万元),同比上年增加24.42万元,原因:一是养老保险单位部份由本单位上缴机关事务养老局;二是工资调整。一般公共预算财政拨款支出81.18万元,同比上年增加24.42万元,原因:一是养老保险单位部份由本单位上缴机关事务养老局;二是工资调整。比年初预算增加13.65万元,原因:一是养老保险单位部份由本单位上缴机关事务养老局;二是工资调整。政府性基金支出0万元,同比上年增加/减少0万元,原因:没有做相应预算支出。

  二、“三公”经费支出情况说明

   1、与年初预算数对比情况

  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计0万元,比年初预算减少/增加0万元,原因为本年度未产生相应支出费用。其中:因公出国(境)费用支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少/增加0万元,完成预算的0%。

  2、与上年支出数对比情况

  本年度“三公”经费支出比上年减少0万元,原因为本年度与上一年度均未产生相应支出费用。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为本年度与上一年度均未产生相应支出费用;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为本单位无公车;公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为本单位无公车;公务接待费支出0万元,比上年减少0万元,原因为本年度未产生相应支出费用。

  3、相关情况说明

  因公出国出境团组数及人数:2018年度因公出国出境费组团数0个,总计0人次。与上年相比,减少0个、减少0人次,主要原因是本年度未产生相应费用支出。

  公务用车购置数及保有量:2018年度公务用车购置0台;公车保有量情况为0台车。与上年相比,购置减少0台,保有量减少0台,主要原因是本单位无公车。

  国内公务接待的批次、人数:2018年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比,减少0批、减少0人次,主要原因是本年度未产生相应费用支出。

  三、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出9.42万元,比2017年增加1.42万元,增长17.8%。主要原因是:购置办公设备、办公用品。

  四、政府采购支出情况说明

  2018年度本部门政府采购支出总额0.59万元,其中:政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

e乐彩的登录网址  五、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位无公车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

e乐彩的登录网址  六、预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

  组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出81。18万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,商务局2018年度整体支出绩效评价得分为97分。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中无反映项目绩效自评结果”。

  未对项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,无项目绩效自评得分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

  无项目绩效自评综述。

   

   

  第四部分 名词解释

  根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对2018年度部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、固定资产支出:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,由公共预算财政拨款支出用于构置房屋及构筑物、专用设备、通用设备、家具、用具、装具等的费用。

  七、项目支出:指行政单位在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   

   

   

   

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

e乐彩的登录网址  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

 


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